Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT087 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,88 € | 18.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP219 | PORADCA rok 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 17.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP213 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,27 € | 16.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ030 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 573,65 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 219,50 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP217 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 348,46 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ111 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,34 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ110 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 253,31 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP214 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 39,66 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ107 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 458,17 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP216 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,37 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ106 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 57,60 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ109 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 228,43 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ108 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 321,44 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT085 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 139,70 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT084 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,26 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP215 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 462,26 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP212 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 37,00 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP211 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 90,34 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP210 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,72 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |