Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP251 | Čerpanie soc. fondu 03.07.2015 - preprava z BA do Topoľčianok a späť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 480,00 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP250 | telefon 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,53 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP246 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 264,48 € | 15.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP249 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 355,44 € | 15.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP242 | inzerát na pracovnú pozíciu vychovávateľ v ŠI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP244 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP245 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,28 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP248 | aktualizácia programu ASPI 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 787,06 € | 10.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ036 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 426,12 € | 10.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP243 | plyn 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 081,41 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP239 | telefon 6/2015 str.811 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 618,92 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT098 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 54,81 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ122 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 24,26 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ121 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 95,87 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ120 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 155,84 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP241 | voda 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 156,22 € | 08.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP240 | elektrika 6 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 641,29 € | 08.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP236 | PHM FORD 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,86 € | 08.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP247 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 491,46 € | 07.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP238 | strava žiaci - úrad vlády 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 24,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |