Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP209 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 425,44 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP208 | telefon 5/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,90 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ105 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 137,76 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP207 | telefon ORANGE 5/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,14 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT077 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,73 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT083 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,21 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP202 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP206 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 153,88 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT082 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 103,96 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT080 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,12 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP205 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 172,85 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP204 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,48 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP203 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 290,89 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT081 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,87 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ104 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,96 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ103 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,86 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP200 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 356,76 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP201 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP198 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT075 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 100,92 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |