Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP164 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 432,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP165 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT | 14287315 | 169,90 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP160 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 31,06 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 88,46 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT059 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,38 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP159 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 358,64 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,54 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT058 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 692,28 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 323,95 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT057 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 166,15 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ069 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,25 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ070 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,92 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ020 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,36 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ072 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 127,00 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ073 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 175,64 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP157 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ074 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,01 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ075 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,28 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ076 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,44 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |