Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP139 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 104,84 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP141 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 36,90 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP138 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 097,46 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT050 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,54 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT051 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 76,82 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ015 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 853,44 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ061 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 43,00 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP136 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 882,66 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP134 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 51,78 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP135 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 840,00 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,37 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT048 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 354,36 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT049 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,47 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP129 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 142,50 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP131 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 612,38 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ060 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 89,28 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ056 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,22 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ057 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,40 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP130 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,52 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP132 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 36,37 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |