Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP146 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 196,00 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT055 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 58,28 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP145 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOLID plus | 46439692 | 33,19 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP144 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 553,44 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT054 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 323,86 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP147 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 41,86 € | 18.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ064 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 16,42 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ065 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 19,01 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ063 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 274,98 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ062 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 108,05 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ017 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 348,32 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT052 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 428,95 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,44 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ016 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 206,41 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ018 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 425,96 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 332,45 € | 17.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 16.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP142 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP137 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 873,85 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP140 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,22 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |