Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DPČ051 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 391,15 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ050 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 422,06 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ163 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 326,16 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ164 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 34,92 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ162 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 284,03 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ048 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 250,94 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ046 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 69,96 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ049 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 195,37 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ047 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 906,06 € 21.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP356 tlakové čistenie kananlizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EU PIPE SERVICES s.r.o 46647350 456,00 € 20.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP358 tlač letákov 500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZUZANA GABRIELLI 33810656 216,00 € 19.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP357 mliečna liga 670529669 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 30,92 € 19.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP359 pranie bielizne - postelné prádlo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 147,65 € 19.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP355 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 63,79 € 19.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT133 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 226,75 € 19.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP353 inzerát na pracovnú pozíciu pomocný vychovávateľ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 16.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT132 za tovar MABONEX SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 71,98 € 16.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15KV04 zateplanie a výmena okien Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS STAVBY, s.r.o. 35873612 706 037,15 € 15.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP352 odvoz odpadu 9/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 663,00 € 15.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP351 spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 64,73 € 15.10.2015 12.10.2022 Faktúra