Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP445 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 31,00 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ208 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 240,37 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP447 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP436 | SME tyzden | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 195,00 € | 16.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP446 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 16.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP444 | zmesná chemikália TS+tabletovaná soľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 341,82 € | 16.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT158 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,94 € | 15.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT159 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 105,34 € | 15.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 451,68 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP441 | telefón 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 696,30 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP439 | odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BK Inspektion s.r.o. | 35971754 | 6 000,00 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP448 | ZWISCHENDURCH + CD učebné pomôcky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 40,84 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT157 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 150,94 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP443 | voda 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 506,86 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP438 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 671,88 € | 10.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP442 | plyn 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 069,99 € | 10.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP435 | oprava švédskej bedne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mária Majová, Brašnárstvo Katka | 40546322 | 115,00 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ205 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 104,49 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP422 | plachta na posteľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRAKTIK | 44491191 | 504,00 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP430 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,93 € | 07.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra |