Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP008 Členský príspevok na rok 2016 - Zväz hotelov a reštaurácií SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 150,00 € 18.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP011 Členský príspevok na rok 2016 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 18.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP006 router Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hanrich Sonnesnschein - ITSK 37212931 297,40 € 15.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DP005 mliečna liga 970600943 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 93,97 € 15.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DP472 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 547,32 € 14.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DP004 oprava teplovodného kanálu - havárijný stav Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 21 405,06 € 14.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DP474 voda 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 214,78 € 14.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DP473 plyn 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 562,69 € 13.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DŠJ224 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 153,17 € 12.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DP001 internet 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 12.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DŠJ223 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 405,43 € 12.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DT003 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 58,45 € 12.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DT001 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 604,05 € 12.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DT002 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 50,04 € 12.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DT004 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 419,30 € 12.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DP470 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 427,20 € 11.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DP458 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 5 556,32 € 11.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DP003 telefón 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 716,97 € 11.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DP002 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 56,64 € 11.01.2016 12.10.2022 Faktúra
15DP469 tablet 22ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 07.01.2016 27.12.2023 Faktúra