Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DT029 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 459,36 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,98 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,31 € | 01.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT026 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,87 € | 01.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 71,47 € | 01.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP053 | servisná prehliadka, termopáska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 139,14 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP052 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,79 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP051 | preprava na lyžiasky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mittheiss MT TOUR | 32144873 | 600,00 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT023 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 112,68 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT024 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 258,47 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP062 | barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 840,00 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP050 | mliečna liga 670604632 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,85 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP049 | mliečna liga 670605578 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,03 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP048 | pranie bielizne - posteľné prádlo 2/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,90 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP047 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,37 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP044 | toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 393,00 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP043 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 599,99 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ026 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 195,92 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ025 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 264,71 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ024 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 226,21 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |