Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ051 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,28 € | 31.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ052 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 228,94 € | 31.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP097 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP095 | Administratíva a hospodárenie školy - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP093 | vyčerpanie splaškov z prečerpágvacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 918,40 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP101 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 427,72 € | 23.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16KV02 | Konvektomat Lainox Compact 6xGN 1/1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jan Sloboda GASTROSERVIS | 40217990 | 3 480,00 € | 23.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 127,51 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP092 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT036 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 93,42 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT037 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 292,58 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ050 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 132,16 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ048 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 474,56 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ049 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 294,89 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ047 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,93 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP088 | Manuál verejného obstarávania | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 112,62 € | 18.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP087 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 175,84 € | 18.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT035 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 329,09 € | 17.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT034 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,24 € | 17.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP083 | AGS - monitor/detektor ploštíc | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 630,00 € | 16.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |