Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP065 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 07.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP068 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP054 | údržba výťahov 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP058 | prenájom lisovacieho kontrajnera 02/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP055 | balíček Súvzťažnosí pre VS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 14,00 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP059 | penájom predložiek 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 19,20 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ033 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 40,55 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ031 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 216,61 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ028 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,08 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ034 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 169,39 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ030 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 234,98 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP056 | notebook, myš, tlačiareň, projektor, externý disk, long Range | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 599,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP061 | Administratíva a hospodárenie školy - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 70,55 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP060 | obrúsky, cukrárenské košíky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 52,67 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP063 | školenie - finančná kontrola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP057 | internet 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ027 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 454,69 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT028 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 18,44 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ029 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 495,94 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ032 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 92,16 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |