Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DT050 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,01 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT049 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 59,52 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP122 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 46,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP123 | služba - studená kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tomáš Zapletal | 44141637 | 100,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP125 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 1 176,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP124 | pranie bielizne - 4/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,48 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP114 | odborná kontrola komínov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP113 | voda 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 987,08 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP119 | oprava tlačiarne - sekretariát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. | 31338551 | 166,22 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP117 | Služby technika OPP a BOZP 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT048 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,84 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP121 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,35 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP118 | PHM KIA 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,55 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ061 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 315,54 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ067 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 225,86 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ065 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 297,94 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ064 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 246,68 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ066 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 232,48 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ063 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,12 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ062 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 104,66 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |