Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ085 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,50 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP162 | strava žiaci - ÚV 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 31,20 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP160 | servisná prehliadka systému MaR - letné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP156 | PHM FORD 04/16 63,50 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP158 | lamelové dvera 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Termax Group, s.r.o. | 44072988 | 263,90 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ081 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 213,38 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ084 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 144,47 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT059 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 443,52 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ083 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 156,64 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ082 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 276,94 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT060 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,06 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ079 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 311,38 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP152 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP151 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 276,14 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ080 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 261,13 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ078 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 252,38 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP148 | školenie - obstáravanie potravín podľa nového zákona pre šľkolské strevovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 60,00 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP147 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT058 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 123,21 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT061 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 133,55 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |