Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP181 | mliečna liga 640616156 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 53,25 € | 01.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP183 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 356,55 € | 01.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP174 | 41,35 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP178 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenká distribučná, a.s. | 36361518 | 187,62 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP184 | služba - studená kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tomáš Zapletal | 44141637 | 200,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP179 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 500,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP177 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 500,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT073 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 68,26 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP175 | inzerát na pracovnú pozíciu upratovačka, inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP180 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 109,00 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DŠJ104 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 434,44 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ103 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 289,26 € | 27.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ102 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,36 € | 27.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 283,99 € | 27.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ100 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 598,95 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP173 | púzdro na mobil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ101 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,51 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT071 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 54,48 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT070 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 125,37 € | 24.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP171 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 136,33 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |