Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DT084 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,32 € | 24.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP216 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 150,00 € | 23.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP210 | Služby technika OPP a BOZP 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 142,60 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP214 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 236,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP213 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 230,84 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP212 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 235,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT082 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 82,80 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT083 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,24 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP215 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 5/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP211 | oprava teplovodného kanála | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 35 594,95 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT081 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 196,03 € | 20.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ117 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 183,83 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ116 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 79,12 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ118 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,58 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ115 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 203,20 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ112 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 40,24 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ111 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 145,38 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ113 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 259,36 € | 16.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ114 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 38,90 € | 16.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |