Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP257 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP260 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 148,56 € | 05.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP259 | údržba výťahov 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP258 | výmena trakčnej a odkláňacej kladky výťahu č. 2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 760,00 € | 05.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP256 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (558,88) od 10.09.2016 - 09.03.2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 03.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP254 | prenájom lisovacieho kontrajnera 07/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP253 | penájom predložiek 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP255 | aktualizácia programu ASPI 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 787,06 € | 02.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP251 | čerpanie zo soc. fondu - doprava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 411,00 € | 01.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP252 | Služby technika OPP a BOZP 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 01.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP248 | Povinné zmluvné poistenie STANDART KIA od 25.10.2016-24.10.2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 222,30 € | 21.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP247 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 21.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP245 | odvoz a likvidácia odpadu 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 396,84 € | 20.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP249 | trakčná kladka, odkláňacia kladka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 1 118,40 € | 20.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP236 | plyn 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 157,48 € | 18.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP250 | spolupráca pri ralizácií súťaže "Najkrajšia torta" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 3 000,00 € | 15.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP237 | voda 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 391,52 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP235 | strava žiaci - ÚV 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 14,40 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP239 | orkán PROFI - umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP242 | pranie bielizne - 07/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 184,00 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |