Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ154 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 474,23 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ158 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 174,14 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ157 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 353,29 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ156 | za materiál Ing. Ladislav Ličko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 110,73 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,70 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP307 | mliečna liga 670629588 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 40,18 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP311 | Zákony v školskej praxi - sept. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,30 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP428 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DT108 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 102,79 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT110 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 268,14 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP303 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP305 | Služby technika OPP a BOZP 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP301 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP304 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP302 | spotrebný materiál - prevádzkový výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 226,03 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP300 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ149 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,56 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ153 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 308,91 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ152 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 148,21 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ151 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 40,70 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |