Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP350 | prenájom predložiek 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP341 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 28,80 € | 28.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ173 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 260,98 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ167 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 571,49 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ169 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 352,42 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ168 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 619,45 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT117 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 122,54 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ170 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,39 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ171 | za materiál Ing. Ladislav Ličko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 121,95 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ172 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 145,80 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DT116 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 117,24 € | 24.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP345 | Administratíva a hospodárenie školy - okt. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 21.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP344 | ŠKOLA A STRAVOVANIE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 98,00 € | 21.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP346 | inzerát na pracovnú pozíciu vodič, údržbár, inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 20.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ166 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 286,83 € | 20.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ165 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 334,98 € | 20.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ164 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 286,22 € | 20.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP335 | toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 606,98 € | 19.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP333 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 96,00 € | 19.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP334 | oprava hlásičov EPS na 6. poschodí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 195,80 € | 19.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |