Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DT100 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 173,65 € | 19.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT101 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,58 € | 19.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP294 | odvoz a likvidácia odpadu 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 293,16 € | 16.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP293 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 16.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP290 | voda 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 246,38 € | 14.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP292 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 30,00 € | 14.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP284 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 14.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DT098 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 73,49 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT099 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 355,54 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP285 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP286 | Členský poplatok SACKA 1.4.2016-31.3.2017 40,-€/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP282 | pranie bielizne - 9/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 157,68 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP297 | Denník výchovnej skupiny pre školské internáty, Záznamy o neprítomnosti žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 79,20 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP296 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP291 | telefón, internet 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 823,76 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP289 | elektrika 08 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 255,12 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP288 | plyn 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 668,91 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP281 | PHM KIA 35,17 l 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 43,47 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP287 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP283 | automat podlahový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 970,00 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |