Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP318 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 33,98 € | 10.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP320 | ciachovanie váh v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 133,20 € | 10.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP317 | odborná kontrola komínov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 10.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP315 | elektrika 09 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 003,56 € | 07.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP321 | divadelné predstavenie "Zakázané uvoľnenie" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 150,00 € | 07.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP325 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP316 | údržba výťahov 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ161 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 167,30 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP319 | pevná linka telefón 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,52 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP322 | oprava výklopnej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 148,56 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP326 | internet 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ160 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 255,67 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ159 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 347,94 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP310 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP309 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 21,00 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP313 | prenájom lisovacieho kontrajnera 09/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP312 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy - okt. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,15 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP306 | pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 179,93 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP308 | prenájom predložiek 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ155 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 379,39 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |