Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP353 | údržba výťahov 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP357 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 96,00 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP354 | údržba výťahov 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ181 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 461,23 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ180 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 807,14 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT123 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,70 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT122 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 475,55 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT121 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,90 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT120 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,01 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT118 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 67,53 € | 03.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT119 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 713,52 € | 03.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ175 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 384,72 € | 03.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ177 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,00 € | 03.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP351 | internet 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 03.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ176 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 581,87 € | 03.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP349 | pranie bielizne - 10/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 151,79 € | 02.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP348 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 227,77 € | 02.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP347 | spotrebný materiál - prevádzkový výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 131,48 € | 02.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP343 | PHM KIA 33,47 l 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,54 € | 02.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP342 | divadelné predstavenie "November" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 189,00 € | 02.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |