Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP385 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 01.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP382 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 40,82 € | 30.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP384 | inzercia - MY Týždenník pre záhorie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 30.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP386 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 112,49 € | 30.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT132 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 273,13 € | 29.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP410 | tabuľa keramická 3ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Viera Riljaková- INTERIÉRY | 33793131 | 839,99 € | 25.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT131 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,58 € | 25.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT130 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 329,41 € | 25.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP381 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 24.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ194 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 77,03 € | 24.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP427 | časpis - Hurra!, Friendship | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 38,50 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT129 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 63,26 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP379 | PHM KIA 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 38,68 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP378 | spolupráca pri ralizácií súťaže "Veľvyslanectvo mladých 2016-2017" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 3 000,00 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ193 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 114,16 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ191 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 440,48 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ014 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 543,06 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ016 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 219,22 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ015 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,97 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ192 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 536,41 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |