Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP420 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy - dec. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ210 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 419,96 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP416 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ občianskej náuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP415 | oprava hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 81,00 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP419 | obrusy 100ks, príručník 100ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 750,00 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP418 | inventár + obrusky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 366,80 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP417 | SLOVAKRYL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 340,08 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT142 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,60 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP414 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 716,40 € | 15.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP421 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 80,88 € | 15.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ204 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,40 € | 14.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT140 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 100,90 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT141 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 57,16 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT139 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,97 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP409 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP432 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,22 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ203 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 181,34 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP412 | matrac catania 200ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mabia trnava, s.r.o. | 44536992 | 10 137,60 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP406 | voda 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 861,70 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP411 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 394,20 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |