Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP244 | telefón, internet 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 810,36 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP240 | PHM KIA 37,31 l 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,86 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP238 | elektrika 06 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 969,33 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP243 | občerstvenie - čerpanie zo sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5 Holíč | 00159115 | 479,20 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ128 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 22,36 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT088 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 18,28 € | 08.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP241 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 82,80 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,93 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ125 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 185,17 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP233 | pevná linka telefón 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,23 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ013 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 483,62 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ126 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 150,50 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT087 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 450,00 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ124 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 27,53 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ123 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 200,26 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT086 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 73,45 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP223 | údržba výťahov 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP234 | povinné zmluvné poistenie auta FORD od 28.9.2016-27.09.2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP232 | poštové poukážky 2000ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32,87 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP222 | internet 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |