Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DT080 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,22 € | 15.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP208 | odvoz a likvidácia odpadu 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 631,32 € | 15.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT079 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 112,97 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP209 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 56,59 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP206 | Služby technika OPP a BOZP 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP205 | Služby technika OPP a BOZP 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP207 | telefón, internet 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 799,38 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP204 | PHM KIA 34,05 l 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 43,45 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ110 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 146,58 € | 10.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP202 | plyn 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 898,18 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP194 | Žiadosť o prijatie do školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,00 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP193 | List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,00 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP203 | elektrika 05 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 537,57 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 71,95 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP189 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Šemšej Imrich -Inštalačný | 13996631 | 625,84 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP188 | pevná linka telefón 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,64 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP200 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 271,78 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP187 | pranie bielizne - 06/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 130,58 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP198 | PHM KIA 37,38 l 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,58 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP199 | kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 794,06 € | 07.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |