Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DT030 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,68 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP068 elektrika 02 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 522,89 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP065 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 819,18 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP064 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 297,00 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP063 plyn 02/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 352,77 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP061 členský príspevok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Asociácia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 20,00 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP066 voda 02/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 535,33 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP057 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 459,90 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ040 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 173,10 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ039 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 468,16 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP056 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 169,22 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT028 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 113,64 € 07.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP062 vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dušan Vrbičan - ASMaR 37285211 9 177,60 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT027 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 47,33 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP060 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Viera Szíkorová - SANTECH 40219291 895,20 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP059 toaletný papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER 13959603 224,88 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP058 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REMPO, s.r.o. 35819081 569,93 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ038 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 290,70 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP055 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 72,00 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP054 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra