Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP038 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 93,29 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP041 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 42,00 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ031 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 266,02 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ030 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 130,37 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT022 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,77 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP042 zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP040 Poistenie žiakov ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 229,97 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP039 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,09 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT023 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 233,92 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 502,67 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT020 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,44 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT019 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 83,79 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP035 umývací prostriedok, oplachový prostriedok, soľ regenerečná Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EVO TECH, s.r.o. 46435662 192,00 € 22.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP033 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 75,02 € 22.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP034 oprava výklopnej panvice FAGOR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 161,52 € 17.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ029 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 351,73 € 16.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ028 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 312,66 € 16.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP036 zabezpečovanie služieb v oblasti zdravotného dohľadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gígel 43915680 700,00 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT018 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 111,78 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ027 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 170,75 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra