Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 643,36 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ008 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,86 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP087 | výpočtová technika + toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mediatip.sk, s.r.o. | 36013978 | 3 784,99 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP082 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 379,55 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT040 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,36 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT039 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,64 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 279,07 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP086 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP085 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP088 | Rámček štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP084 | divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 156,60 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP076 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 35,77 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT036 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,30 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP081 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,84 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP080 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP077 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP083 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 376,02 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP078 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,78 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT035 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 46,69 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |