Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DT034 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 97,36 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP075 zabezpečenie stavebných prác - Rekonštrukcia objektu bazéna Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 36356794 4 560,00 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP079 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,65 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ044 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 156,77 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP073 nákup gastrolístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 200,12 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ043 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 291,70 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ007 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 519,32 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ006 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 427,26 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP067 elektrika 01 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 131,40 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP074 fotenie, vytvorenie virtuálnej prehliadky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PANOGO s.r.o. 50028316 600,00 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP072 divadelné predstavenie "Na koho to slovo padne" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 150,00 € 17.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP071 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 36,00 € 16.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP070 cukrárenské košíčky, gumičky, obrúsky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 35,95 € 16.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ042 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 258,21 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ041 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 285,02 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT029 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 35,62 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP069 kávová lyžička, podnos, rozetky, vrecká na ľad, zásobník skladaných uterákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 123,47 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT033 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 244,18 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT032 za tovar PRIMA Market Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 165,18 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT031 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 124,21 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra