Faktúry
Počet záznamov: 1683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,75 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Orange do 16.3.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 267,74 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Orange 16.2.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,32 € | 19.03.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | voda 1.1.25-10.3.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 648,17 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | internet do 10.4.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | teplo 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 067,91 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | učebné pomôcky- náučné mapy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 298,00 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | elektrina 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 854,62 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 390,35 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,76 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | telefonne poplatky 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,39 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | obedy 2/05-žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 315,80 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | doplatok za obedy 2/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 005,29 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | príspevok zo SF - obedy 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 81,40 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | prednáška pre žiakov- dejepis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,23 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 911,43 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | zrážková voda 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 141,88 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | poplatok za doménu do 22.2.2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 58,39 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | mzdová publikácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KVARFOLIO, s.r.o. | 36428256 | 88,80 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 009,47 € | 20.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | IT servis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 42,44 € | 17.02.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | reproduktory, PC ND | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 88,46 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | elektrická energia 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 068,75 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | internet do 10.3.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | prednáška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | oprava kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | ubytovanie- súťaž Praha | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRAGINFO s.r.o. | 28413199 | 360,00 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | klávesnica k notebooku | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | King Stores s.r.o. | 05949971 | 22,88 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | strava 1/25 doplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 235,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |