Faktúry
Počet záznamov: 2029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/26 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 3 916,00 € | 06.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 373,00 € | 04.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | oprava potrubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lokal servis s.r.o. | 57666270 | 781,00 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | kuchynská skrinka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 373,00 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 3 916,00 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 10 433,90 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 411,12 € | 27.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | upratovacie práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 600,00 € | 22.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | internet do 10.8.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | elektrika 6/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 641,97 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 411,12 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | jazykový kurz pre UA 1.polrok 26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 220,00 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | zrážková voda 6/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 172,16 € | 08.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | PHM 6/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,60 € | 08.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | lektor TJ 6/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 93,48 € | 08.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | poplatky 6/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,18 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | správny poplatok 3Q/2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0017/26 | záloha na elektriku 7/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 771,00 € | 03.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | príspevok na obedy 6/26- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 156,21 € | 02.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/26 | obedy 6/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 91,40 € | 01.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | internet do 10.7.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 30.06.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | stavebný rozpočet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 570,00 € | 30.06.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0006/26 | ubytovanie-exkurzia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DANCE WORLD - TANEČNÍ SVĚT z.s. | 01680641 | 2 128,00 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | implementácia mVL | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 36,90 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | obedy 6/26 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 154,60 € | 26.06.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | mobilný telefon Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 154,27 € | 25.06.2026 | 10.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | mobilný telefon Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 215,00 € | 25.06.2026 | 10.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | Orange do 16.6.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 199,65 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | poplatky 5/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,26 € | 15.06.2026 | 09.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 505,84 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |