Faktúry
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/26 | elektrika 8/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 533,26 € | 02.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | čistič na PVC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 65,23 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0024/26 | čistič na PVC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 65,23 € | 26.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | školské lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 480,00 € | 20.08.2026 | 06.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Orange do 16.8.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,52 € | 19.08.2026 | 06.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 637,60 € | 13.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | etikety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 113,18 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | kancelárske stoličky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beliani GmbH | CHE-115.695.894 | 721,36 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 11.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0023/26 | záloha na elektriku 8/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 771,00 € | 07.08.2026 | 05.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 3 916,00 € | 06.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | elektrika 7/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 420,26 € | 05.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | šatňové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 2 512,89 € | 05.08.2026 | 05.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | telekom. poplatky 7/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,33 € | 05.08.2026 | 05.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0022/26 | záloha na kancelársky nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 1 410,00 € | 05.08.2026 | 05.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 373,00 € | 04.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | zrážková voda 7/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 177,49 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | etikety, kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 60,32 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | oprava potrubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lokal servis s.r.o. | 57666270 | 781,00 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | kuchynská skrinka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 373,00 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 3 916,00 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0021/26 | kancelárske stoličky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beliani GmbH | CHE-115.695.894 | 721,36 € | 28.07.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 10 433,90 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 411,12 € | 27.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Orange 16.7.2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 158,92 € | 27.07.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | upratovacie práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 600,00 € | 22.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | internet do 10.8.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | elektrika 6/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 641,97 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 411,12 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | jazykový kurz pre UA 1.polrok 26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 220,00 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |