Faktúry
Počet záznamov: 1872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/25 | nábytok - posteľ a prslušenstvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 774,97 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | seminár VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | internet 11.12.25-10.1.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | materiál na opravu bránky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UMAKOV Group, a.s. | 52685691 | 641,21 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | revizia elektrospotrebičov a náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 871,50 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | čistiace a kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 2 395,46 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | poradenstvo Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Lucie Schreierová | 05143225 | 1 000,00 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | oprava vchodových dverí | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jozef Minárik | 37693263 | 580,00 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 427,13 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | poplatky 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,42 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | učebnica ŠJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 26,29 € | 05.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/25 | rekonštrukcia bytu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Roman Tvarožka | 55666710 | 48 186,71 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | elektrická energia 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 853,63 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | kurz SJ - ukrajinskí žiaci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | príspevok na obedy 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 130,91 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | obedy 11/25 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 187,40 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/25 | príspevok na obedy zo SF 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 89,40 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 104,24 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | redukcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,48 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 069,72 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | vybavenie školského bytu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 144,62 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFPČ/0002/25 | elektrický sporák | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 304,05 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 113,79 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | energetický certifikát a pasport budovy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EnergiaPro, s.r.o. | 56431325 | 4 580,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | zrážková voda 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 179,21 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | PHM 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 129,53 € | 30.11.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | USB klúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,96 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 630,99 € | 28.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Orange do 16.11.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 193,30 € | 21.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 910,00 € | 20.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |