Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190115 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 99,00 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190113 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190112 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190107 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,49 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190108 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,78 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190111 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - update aSc Agenda SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190110 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 237,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190106 | SPP, a.s. - odber plynu za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 099,33 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190105 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 028,35 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190104 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 659,78 € | 03.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190109 | VNET, a.s. - internet za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190101 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190102 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190103 | GIVsport s.r.o. - nákup dresov: Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | GIVsport s.r.o. | 50527584 | 332,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190100 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 7,9,10,11,12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -236,32 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190099 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,14 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190098 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - materiál na výrobu učeb.pomôcky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 243,95 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190096 | eLED s.r.o. - nákup elektromateriálu: "Škola škole" | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | eLED s.r.o. | 51881968 | 398,12 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190097 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190095 | GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o.- materiál na výrobu učeb.pomôcky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. | 31352324 | 411,92 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190094 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,29 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190093 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190085 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,19 € | 10.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190086 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,22 € | 10.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190084 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 858,64 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190091 | BHVet s.r.o - služby veterinár.lekára pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,60 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190092 | Mountfield SK, s.r.o. - akumulátor pre traktorovú kosačku | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 73,80 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190089 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. - toner a kancelár.papier | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. | 35726440 | 363,54 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190090 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190083 | HASTAV Žilina,s.r.o. - oprava kanalizačného potrubia v AB areáli SOŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTAV Žilina,s.r.o. | 36373508 | 4 734,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |