Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190141 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,14 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190140 | BHVet s.r.o - služby veterinárneho lekára | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 69,37 € | 12.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190139 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 86,02 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190133 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 481,92 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190134 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 80,48 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190135 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,05 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190137 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190132 | Terézia Fegyveresová-TF-čistiarenský salón: pranie bielizne-uteráky,utierky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 14,40 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190138 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190131 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 699,01 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190129 | BVS, a.s. - odber vody za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 702,13 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190130 | JASK-DNO s.r.o. - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 288,00 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190136 | VNET, a.s. - internet za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190126 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190127 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190128 | Marián Zeman - servis výťahov za 4 - 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190135 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,05 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190134 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 80,48 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190133 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 481,92 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190125 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátenie stravných lístkov:135 ks a 3,15 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -425,25 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190122 | K-Ten KOVO, s.r.o. - nákup školských stoličiek a stolov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 3 232,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190123 | František Rác - GAS servis - prehliadka plyn.horáka Giersch MG1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 105,75 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190124 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190120 | Oliver Csóka - čerpanie daru: panel na učebnú pomôcku | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Oliver Csóka | 32117264 | 45,71 € | 26.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190121 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 30,48 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190119 | ELEKTROSPED, a.s. - čerpanie daru: Tablet Lenovo TAB3 10 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 187,90 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190118 | Alza.sk s.r.o. - nákup materiálu: Škola škole | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 555,89 € | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190116 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 2 145,38 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190117 | Radoslav Štiegel - TESA - nákup materiálu: sady prevodníkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Radoslav Štiegel - TESA | 37430289 | 109,74 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190114 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 52,70 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |