Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190021 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,94 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190019 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 591,38 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190018 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. - lyžiarsko-výcvikový kurz | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. | 46963626 | 1 350,00 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190025 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský poplatok za r.2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190024 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190022 | SEZ - Slovenský elektrotechnický zväz - členský príspevok na r.2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 120,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190017 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 163,42 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190023 | VNET, a.s. - internet za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190014 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. - stretnutie elektrotechnikov ELECTROTEC BA:Ing.Horváth Peter | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. | 46701958 | 50,00 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190015 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,88 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190016 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190013 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA - vývoz technickej šachty | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA | 34406921 | 359,72 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190012 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 691,00 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190011 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,15 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190010 | BHVet s.r.o - služby veterinár.lekára pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 6,00 € | 25.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190009 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 630,00 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190008 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 42,68 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190007 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190006 | ASAP - Group SK s.r.o. - vysokotlakové čistenie kanalizácie-havária | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASAP - Group SK s.r.o. | 51882001 | 899,50 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190004 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,89 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190005 | Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok na r.2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92180279 | BEZ Transformátory a.s. - doúčtovanie nákladov za distribúciu el. 9-12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 120,40 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190003 | VNET, a.s. - internet za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180277 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 84,62 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180278 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,82 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180276 | SpyMarket s.r.o. - kanálový kamerový set 3Mpx8:areál SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SpyMarket s.r.o. | 46976477 | 746,80 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180275 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 832,88 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180270 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 838,10 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180271 | Marián Zeman - servis výťahov za 10-12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190001 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra |