Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190088 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL299FB - Renault | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 410,03 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190079 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190080 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190081 | BVS, a.s. - odber vody za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 733,34 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190082 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 744,60 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190087 | VNET, a.s. - internet za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190078 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. - multifunkčné zariadenie CANON iR2525i | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. | 35726440 | 998,00 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190077 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,37 € | 26.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190076 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 336,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190075 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 92190073 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190074 | Ing. Ján Zámečník - rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 541,20 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190072 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 56,24 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190071 | Magic Print s.r.o. - toner | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190070 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190060 | SPP, a.s. - odber plynu za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 320,67 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190061 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81,40 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190062 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,35 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190069 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190068 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190067 | Juraj Gál - Revízny technik komínov - kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 109,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190065 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 209,60 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190066 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 43,60 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190058 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 987,68 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190059 | Marián Zeman - servis výťahov za 1- 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190063 | VNET, a.s. - internet za 4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190064 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190055 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 71,68 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190056 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,08 € | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190057 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |