Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190232 | Ľudmila Gergelyová - maliarske a natieračské práce:jedáleň školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľudmila Gergelyová | 52771113 | 2 650,00 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190223 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,43 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190224 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,00 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190222 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR - prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190228 | ELBIA, s.r.o. - predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 23,47 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190230 | VK FILIP, s.r.o. - práce súvisiace s odstránením úniku vody v areáli školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VK FILIP, s.r.o. | 50522221 | 5 994,00 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190229 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190221 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 132,90 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190219 | JASK-DNO s.r.o. - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 288,00 € | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190220 | Miroslav Hýlek - rozhodcovské služby: florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Hýlek | 51255880 | 288,00 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190218 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 563,93 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190216 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA - šport.materiál na súťaž vo florbale:florbalka, vesta, rukavice | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 193,61 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190217 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA - šport.materiál na súťaž vo florbale: loptičky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 42,56 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190215 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 238,40 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190212 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190213 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190214 | PP Electric spol. s r.o. - revízia el.inštalácie a bleskozvodu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 2 382,00 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190226 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190225 | VNET, a.s. - internet za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190227 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190209 | REGOMOS s.r.o. - ročná preventívna prehliadka MaR kotolne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 625,20 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190210 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov a požiar.hydrantov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 328,20 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190211 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 29.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190208 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,55 € | 28.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190207 | VEMAPOS, s.r.o. - výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 141 799,51 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190206 | Ondutech s.r.o. - asfaltový pás Guttabit: na strechu jedálne školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ondutech s.r.o. | 52361179 | 2 268,39 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190203 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,34 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190204 | REFLEX SK, s.r.o. - servis tlak.zariadenia VARIOMAT v kotolni školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 176,40 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190205 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 75,00 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190202 | Victory sport, spol. s r.o. - športové poháre na súťaž vo florbale | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 116,82 € | 15.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |