Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92200083 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:100ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 399,75 € | 01.06.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200080 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,99 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200079 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,68 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200090 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200081 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,42 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200082 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200084 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200078 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 278,40 € | 25.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200077 | Elektromotory Moravec s.r.o. - čerpanie daru:trojfázový elektromotor | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Elektromotory Moravec s.r.o. | 05626013 | 175,00 € | 18.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200076 | Tecton, a.s. - čerpanie daru:tablet,router... | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 349,57 € | 18.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200071 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,21 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200070 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 66,31 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200069 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 319,51 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200073 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200074 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200075 | VNET, a.s. - internet za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200068 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 109,00 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200063 | BVS, a.s. - odber vody za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,97 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200066 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,09 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200065 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 52,79 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200072 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200064 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 411,59 € | 04.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200067 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 92200062 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,24 € | 27.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200060 | VNET, a.s. - internet za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 20.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 92200061 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 20.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200055 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,21 € | 20.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200054 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 66,97 € | 20.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 92200052 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 66,15 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 92200058 | BHVet s.r.o - služby veterinár.lekára pre stráž.psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 45,85 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |