Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92200205 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:120 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 478,74 € | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200204 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. - prezentácia školy v týždenníku MY | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 168,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200203 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 90,00 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200202 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200201 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. - fitnes náčinie:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 146,20 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200189 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 955,01 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200199 | HASTEX s.r.o. - kontrola has.prístrojov a požiar.hydrantov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 391,20 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200200 | Hilka, s.r.o. - autobatéria:Renault BL 299 FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 113,66 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200188 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 73,33 € | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200187 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200194 | MASTER SPORT - stôl na stolný tenis a príslušenstvo | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MASTER SPORT | 27792064 | 232,75 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200196 | ELBIA, s.r.o. - balík služieb ŠTART /login:sose/ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 23,47 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200193 | SAPS COMAN s.r.o. - antuka, kotvové rúrky:údržba tenisového kurtu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SAPS COMAN s.r.o. | 35853956 | 226,84 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200186 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 537,04 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200198 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,08 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200197 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - verejná správa SR:prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200195 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. - lopty:futbal.,basketbal.,medicinbal - Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 335,70 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200192 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200184 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 31,56 € | 02.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200183 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 02.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200182 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,62 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200185 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200190 | VNET, a.s. - internet za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200191 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200181 | DAFE, s.r.o. - športové náradie:stojan na drepy,doska na predkopávanie,bumper kotúče | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DAFE, s.r.o. | 36813681 | 1 569,60 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200180 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,66 € | 26.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200179 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200178 | interNETmania SK s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 190,29 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200175 | ELBIA, s.r.o. - predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 13,20 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200177 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. - nákup vybavenia do výdajne stravy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,40 € | 15.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |