Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210093 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 427ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 759,79 € | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210092 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210086 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,28 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210085 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210091 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc Agenda update SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210084 | SPP, a.s. - odber plynu za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 234,39 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210090 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210083 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 168,69 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210081 | REVSTAV, spol. s.r.o. - odborná aktualizačná príprava: elektrotechnika-Záhumenský | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REVSTAV, spol. s.r.o. | 35684003 | 96,00 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210089 | Ing.Ľubomír Chrenka - školenie a preskúšanie vodičov referent.vozidiel | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing.Ľubomír Chrenka | 22649999 | 84,00 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210088 | VNET, a.s. - internet za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210087 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210080 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210079 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210078 | interNETmania SK s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 137,16 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210077 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 654,30 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210075 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,29 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210076 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 26.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210074 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 94,45 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210073 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 120ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 475,43 € | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210068 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 825,58 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210067 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa a drevomont.barák | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 109,00 € | 12.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210064 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210072 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210066 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,30 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210065 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210063 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 510,54 € | 10.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210071 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210070 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210069 | VNET, a.s. - internet za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |