Faktúry
Počet záznamov: 2629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92210032 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 277,62 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
92210036 | BHVet s.r.o. - služby veterinárneho lekára pre stráž.psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 45,85 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
92210037 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
92210027 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 399,75 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
92210029 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
92210028 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
92210026 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 22.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
92210025 | Ivan Bordáč - odstránenie havárie potrubia pitnej vody v areáli školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ivan Bordáč | 35085665 | 7 060,06 € | 19.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
92210024 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,26 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210017 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,93 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
92210016 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
92210023 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 12.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
92210015 | SPP, a.s. - oprava odberu plynu za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | -208 935,16 € | 12.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
92210022 | Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok na r.2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
92210012 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210011 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210021 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210020 | VNET, a.s. - internet za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210013 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 165,91 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
92210014 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 216 510,52 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
92210018 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210019 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský príspevok na r.2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
92210010 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska - členský príspevok na r.2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 120,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
92210009 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:100 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 399,75 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
92210008 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. - prezentácia školy v týždenníku MY | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 168,00 € | 28.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210006 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 289,29 € | 28.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92210007 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,24 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
92210005 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
92200231 | Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
92210004 | VNET, a.s. - internet za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra |