Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210152 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 239,35 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210153 | Marián Zeman - servis výťahov za 7 - 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210150 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210151 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210149 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210148 | BVS, a.s. - odber vody za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,05 € | 28.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210145 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,02 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210147 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 640,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210146 | VEMAPOS, s.r.o. - oprava vetvy ÚK: dodávka a montáž nabíjacieho čerpadla | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 792,40 € | 27.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210144 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - dezinfekčné prostriedky:rúška, respirátory, savo... | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 143,71 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210142 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 207,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210143 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plynového zariadenia RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210139 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210140 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 135,80 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210136 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,11 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210135 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210141 | OFIR, s.r.o. - vyhotovenie výkazu: Výmer a orientač.rozpočet - oprava strechy telocvične | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 780,00 € | 10.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210134 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 917,56 € | 08.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210133 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 995,16 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210138 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210137 | VNET, a.s. - internet za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210132 | Ľuboš Čecho RSP Servis - dodanie a výmena telesa ESP-02-220 - rozvod plynu pre kotolňu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 1 674,00 € | 31.08.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210131 | BVS, a.s. - odber vody za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,00 € | 30.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210130 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 27.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210129 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 27.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210128 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,10 € | 26.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210127 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 24.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210126 | BHVet s.r.o. - služby veterinárneho lekára pre stráž.psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 81,90 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210120 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 964,21 € | 11.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210125 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |