Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220078 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220070 | BVS, a.s. - odber vody za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 916,62 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220069 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,13 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220068 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelár. a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 67,96 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220067 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220064 | OFIR, s.r.o. - vyhotovenie výkazu:výmer a orient.rozpočet - Oprava strechy na budove teoret.vyučovania | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 900,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220063 | OFIR, s.r.o. - vyhotovenie výkazu:výmer a orient.rozpočet - Oprava a vymaľovanie telocvične | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 480,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220066 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 17 589,96 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220065 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:25 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 95,73 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220057 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220056 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,33 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220062 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220061 | BHVet s.r.o. - služby veterinár.lekára pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 47,27 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220055 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz kontajnera s odpadom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 408,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220060 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 640,00 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220071 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220054 | SPP, a.s. - odber plynu za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 096,26 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220053 | Marián Zeman - servis výťahov za 1 - 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220052 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 91,03 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220059 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220051 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220050 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220058 | VNET, a.s. - internet za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220047 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 753,29 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220048 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,25 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220049 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220046 | ARMSTRONG CC, s.r.o. - služby na aplikácii wibo za účelom prezentácie školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220043 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 11 517,01 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220045 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220044 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 166,80 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra |