Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220096 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,29 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220103 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220095 | SPP, a.s. - odber plynu za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 021,38 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220102 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce, STK: Renault BL 299 FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 192,96 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc Agenda update SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 249,00 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220100 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelár. potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 75,23 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220094 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa a drevomont.barák | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 109,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220099 | VNET, a.s. - internet za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220092 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,70 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220091 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,40 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220093 | inSPORTline s.r.o. - oprava bežiaceho pásu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 240,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220098 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220090 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 733,39 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220089 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,17 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220088 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 278,40 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220087 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220086 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - nákup materiálu: projekt Škola škole | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 791,45 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220085 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220083 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 11 715,24 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220084 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220082 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS - aktualizačná odbor.príprava kuričov V.triedy: Greguška, Števík | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 294,84 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220081 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:120 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 539,89 € | 16.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220076 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220075 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,26 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220080 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,23 € | 10.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220074 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 086,44 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220079 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. - prepínač k PC | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 19,50 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220073 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220072 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,00 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92220077 | VNET, a.s. - internet za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |