Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210216 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelár.potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 74,54 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210208 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210207 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,64 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210212 | Solitea Slovensko, a.s. - aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 67,08 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210205 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 869,84 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210206 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 951,45 € | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210211 | Mountfield SK, s.r.o. - záhradný traktor XHX4240 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 4 699,00 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210210 | VNET, a.s. - internet za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210204 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210203 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210209 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210202 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 01.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210201 | BVS, a.s. - odber vody za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 840,22 € | 29.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210200 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,74 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210199 | Silring s.r.o. - nákup svietidiel do telocvične | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Silring s.r.o. | 47021071 | 2 520,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210197 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210196 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. - prezentácia školy v týždenníku MY | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 180,00 € | 22.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210198 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa a drevomont.barák | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 109,00 € | 22.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210195 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop - Otvorená škola: nákup športového náradia - olymp.kotúče 20kg | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 160,00 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210194 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop - Otvorená škola: nákup športového náradia - činky KETTLE BELL | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 86,90 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210192 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - nákup elektroinštalančného materiálu:káble,ističe,lišty,svorky a iné - Škola škole | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 503,88 € | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210193 | Solitea Slovensko, a.s. - školenie PAM VEMA - základné: Šmahovská, Hrdlovičová | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 258,00 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210191 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 213,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210176 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 874,80 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210178 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,98 € | 11.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210177 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 11.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210189 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210190 | LIFEšport s.r.o. - Otvorená škola - nákup športového náradia: bežecký trenažér, hrudný pás | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 1 456,00 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210185 | TWINS-SK, s.r.o. - oprava časti výplne fasády školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | TWINS-SK, s.r.o. | 35859318 | 586,28 € | 08.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210187 | SPORTISIMO SK s.r.o. - Otvorená škola - nákup športového náradia: tenisové rakety,loptičky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 321,50 € | 08.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra |