Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210119 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,25 € | 10.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210118 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 10.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210124 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 207,00 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210117 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 917,97 € | 06.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210123 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:150 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 574,39 € | 05.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210122 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210121 | VNET, a.s. - internet za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210115 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210114 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210116 | BVS, a.s. - odber vody za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,39 € | 30.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210113 | Viessmann s.r.o. - ročná údržba a servis: kotol Vitocrossal CM2-500 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 864,00 € | 30.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210111 | Beáta Tomčová - maliarske práce v budove školy po zatečení:1. a 2.posch. | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Beáta Tomčová | 53980638 | 4 500,00 € | 28.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210112 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.07.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92210110 | PP Electric spol. s r.o. - elektroinštalačné práce na drevodome DB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 4 154,30 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210109 | FitKuj s.r.o. - odstránenie závad na VTZ: bleskozvod | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | FitKuj s.r.o. | 52366758 | 4 966,72 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210108 | REVSTAV, spol. s.r.o. - odborná aktualizačná príprava: elektrotechnika-Šándor | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REVSTAV, spol. s.r.o. | 35684003 | 96,00 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210103 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,62 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210102 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210107 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210101 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 417,72 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210100 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 908,94 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210099 | Marián Zeman - servis výťahov za 4 - 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210106 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 213,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210097 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210096 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210105 | VNET, a.s. - internet za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210098 | BVS, a.s. - odber vody za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 881,26 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210104 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210095 | Up Slovensko, s.r.o. - nákup gastrolístkov:120 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 459,51 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210094 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra |