Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220010 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220013 | DAMEDIS s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 157,80 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220012 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,11 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220009 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska - členský príspevok na r.2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 120,00 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92220007 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 944,03 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220008 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220006 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - kancelár.materiál | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 37,55 € | 20.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92220005 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92220004 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 640,00 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210228 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 339,23 € | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92220003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210231 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210230 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,70 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210229 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 436,13 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92210227 | Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210225 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 03.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210224 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 03.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92220002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 03.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210226 | REFLEX SK, s.r.o. - oprava zariadenia VARIOMAT - výmena snímača hladiny | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 407,64 € | 03.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92220001 | VNET, a.s. - internet za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210222 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 760,54 € | 27.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210223 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,33 € | 27.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210221 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 21.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210219 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210220 | Rumitt s.r.o. - servisná prehliadka kotla v objekte DB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 90,00 € | 20.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210218 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO Akadémie za r.2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 15.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 92210217 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 94,10 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210214 | Magic Print s.r.o. - nákup OOP - rúška, respirátory,rukavice, teplomer | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 259,01 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210215 | Anton Jendek - A+Z - nákup OOP: Sanytol,Savo,Dettol,antibakteriálne utierky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 438,78 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210213 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,79 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |