Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220130 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 9 330,54 € | 21.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220127 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - nákup elektromateriálu: DB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 816,28 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220126 | Ľuboš Čecho RSP Servis - výmena stykača v rozvádzači: kotolňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 217,56 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220128 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 210,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220120 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220119 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,49 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220120 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220119 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,49 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220125 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220124 | Web:fotbalky.eu - Michal Podolec - stolný futbal: Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Web:fotbalky.eu - Michal Podolec | 68874421 | 488,21 € | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220117 | Marián Zeman - servis výťahov za 4 - 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220118 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 920,98 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220118 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 920,98 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220123 | VNET, a.s. - internet za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220116 | BVS, a.s. - odber vody za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 024,31 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220122 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220115 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 01.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220114 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 01.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220121 | Profesia, spol. s r.o. - zverejnenie prac.ponuky: údržbár | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 01.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220113 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelár. potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 73,62 € | 29.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220112 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220111 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,17 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220110 | Internetový obchod VasChovatel.sk, VAPASKO s.r.o. - tabletky GIOM pre stráž.psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internetový obchod VasChovatel.sk, VAPASKO s.r.o. | 01604198 | 29,82 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220109 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS - základ.kurz: odbor.príprava obsluhy kotlov V.triedy: Szabó, Kadlečík | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 483,59 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220108 | Ing. Ján Zámečník - oprava zabezpečovacieho systému: PV, hala | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 63,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220107 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 9 593,93 € | 17.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220106 | Internetový obchod batteryempire.sk : Nabíjačka EM - projekt Škola škole | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internetový obchod batteryempire.sk | 0000714229 | 259,95 € | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220105 | Internetový obchod batteryempire.sk : Wallbox 22kW - projekt Škola škole | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internetový obchod batteryempire.sk | 0000714229 | 729,90 € | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220104 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 92220097 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |