Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220243 | Print-Office s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 109,92 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220244 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220242 | UR Byty s.r.o. - maľby a nátery telocvične | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | UR Byty s.r.o. | 47179929 | 5 048,56 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220237 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220236 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 59,10 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220241 | VNET, a.s. - internet za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220240 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220235 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 81 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 388,72 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220231 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 58,75 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220232 | Ing.Milan Vavrinec STAVRO - výkon staveb. dozoru:oprava a vymaľovanie telocvične | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing.Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 320,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220233 | maltech Pracovné plošiny s.r.o. - prenájom pohyblivej prac.plošiny:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | maltech Pracovné plošiny s.r.o. | 35941065 | 438,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220234 | COMAN_BA, s.r.o. - materiál na údržbu tenis.ihriska:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | COMAN_BA, s.r.o. | 51860511 | 241,49 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220230 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220228 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,78 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220229 | Internetový obchod Megaknihy.sk - kĺbová výživa pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internetový obchod Megaknihy.sk | 24141828 | 28,03 € | 28.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220226 | Benet LTC, s.r.o. - materiálna údržba: Otvorená škola - antuka | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Benet LTC, s.r.o. | 36416738 | 377,52 € | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220227 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - Otvorená škola:svietidlá,žiarovky,LED trubice do posiľňovne a šport.šatní | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 798,65 € | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220224 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220223 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220222 | Veronika Vajsáblová - rozhodcovské služby: florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Veronika Vajsáblová | 50480758 | 84,00 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220225 | Miroslav Pustaj - FEMI - občerstvenie: florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 144,90 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220221 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 277,74 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220219 | Solitea Slovensko, a.s. - školenie PAM VEMA - rozširujúce: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 168,00 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220220 | BVS, a.s. - odber vody za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 662,50 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220218 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220217 | Victory sport, spol. s r.o. - poháre a diplomy - florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 55,93 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220215 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220216 | inSPORTline s.r.o. - športový materiál: žinenka,lopty,sieť- Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 705,80 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220214 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa a drevomont.barák | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 109,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220213 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |