Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220152 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220151 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 12 598,22 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220150 | REGOMOS s.r.o. - detekcia závady v kotolni | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 84,00 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220149 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220148 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 216,00 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220145 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 690,60 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220144 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220143 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,93 € | 05.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220142 | Viessmann s.r.o. - ročná údržba a servis: kotol Vitocrossal CM2-500 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 910,00 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220141 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 222,54 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220147 | VNET, a.s. - internet za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220139 | NET-MARKET.CZ s.r.o. - fitness náradie: Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | NET-MARKET.CZ s.r.o. | 29361249 | 278,93 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220140 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:524 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 2 157,10 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220146 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220138 | BVS, a.s. - odber vody za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 760,28 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220146 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220140 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:524 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 2 157,10 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220136 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220137 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,38 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220136 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220137 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,38 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220135 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220134 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220135 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220134 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220131 | Ľuboš Čecho RSP Servis - diagnostické činnosti na zistenie poruchy-BAP uzáveru v rozvádzači | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 277,92 € | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220133 | BHVet s.r.o. - služby veterinár.lekára pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 84,45 € | 22.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220132 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:82 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 368,93 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220129 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop - stôl na stolný tenis: Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 281,00 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 92220130 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 6/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 9 330,54 € | 21.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |