Faktúry
Počet záznamov: 2629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92200057 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
92200059 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,20 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
92200053 | SPP, a.s. - odber plynu za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 921,83 € | 15.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
92200046 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:125 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 498,49 € | 06.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
92200049 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
92200048 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,37 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
92200056 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
92200047 | Marián Zeman - servis výťahov za 1 - 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
92200050 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón - pranie bielizne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,68 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
92200051 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 343,40 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
92200040 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 30.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
92200042 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plynového zariadenia RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 30.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
92200041 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 166,80 € | 30.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
92200044 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,14 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
92200043 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,61 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
92200045 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 30.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
92200039 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 16.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
92200037 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 16.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
92200038 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. - lyžiarsky výcvikový kurz | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. | 46963626 | 1 500,00 € | 16.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
92200035 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,23 € | 16.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
92200034 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 79,07 € | 16.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
92200033 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 124,31 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
92200032 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 339,48 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
92200031 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
92200030 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
92200029 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 541,64 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
92200036 | VNET, a.s. - internet za 3/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
92200026 | interNETmania SK s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 157,54 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
92200027 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,17 € | 26.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
92200028 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 2/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra |